Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Налоговое право - Как правильно заполнить 3 ндфл нонлайн

Как правильно заполнить 3 ндфл нонлайн

Как правильно заполнить 3 ндфл нонлайн

Декларационная кампания 2020

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).С 01.01.2020 стартовала декларационная кампания 2020 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2020 году доходах .Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует:

  1. при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;
  2. при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
  3. при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);
  4. при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;
  5. при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

Задекларировать полученные в 2020 году доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 15.07.2020.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2020 год исключительно с целью получения (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – — не распространяетсяТакие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок — .Для заполнения налоговой декларации по доходам 2020 года наиболее удобно использовать специальную компьютерную , которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.Также для пользователей сервиса доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России.С 2020 года у граждан появилась возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, но и через МФЦ, .Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, до окончания декларационной кампании () изменяется график работы налоговых инспекций (в том числе по субботам), обеспечивается работа дополнительных консультационных пунктов и телефонов «горячей линии», проводятся «Дни открытых дверей», семинары и тренинги для налогоплательщиков – физических лиц и т.д.Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства).

Адрес, телефоны, а также точное время работы Вашей инспекции Вы можете узнать в разделе . 30 июля2020 года — крайний срок подачи декларации о доходах, полученных в 2020 году, по форме 3-НДФЛ. До завершения кампании осталось: Помогает в подготовке налоговых деклараций и заявлений 30.07.2020 15.07.2020 10.07.2020 Оформив подписку, Вы сможете получать новости по теме “” на следующий адрес электронной почты: Поле заполнено некорректно Оформить Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом.

Выделите текст, который, по Вашему мнению, содержит ошибку, и нажмите на клавиатуре комбинацию клавиш: Ctrl + Enter или нажмите .

× Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.

Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России (в том числе территориальных налоговых органов) или получить разъяснения по вопросам налогообложения — Вы можете воспользоваться сервисом . По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в Ваше сообщение: Ошибка в тексте: Отправить Отмена © 2005-2020 ФНС России Дата обновления страницы 29.07.2020 Цвет шрифта и фона Обычный Контрастный Инверсия Комфортный Цвет кнопок и ссылок Обычный Красный Синий Изображения Цветные Отключить Использовать шрифт Обычный Arial Times New Roman Размер шрифта 100% 125% 150% 175% 200%

Как заполнить декларацию на вычет за лечение

Мы уже рассказали, Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.

Наталия Челован заполнила и отправила декларациюСо стороны может показаться, что все очень сложно, но на самом деле нет.

Самое долгое — собрать документы. Саму декларацию я заполняла 17 минут. Семнадцать мучительных минут.

  • Подготовить документы.
  • Получить пароль для личного кабинета на сайте ФНС.
  • Заполнить заявление на возврат налога и приложить к декларации.
  • Ждать камеральной проверки в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.
  • Заполнить декларацию по подсказкам в личном кабинете.
  • Сделать квалифицированную электронную подпись. ФНС выпустит ее бесплатно.

Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть.

Это заявление и есть декларация.Декларацию можно заполнить несколькими способами:

  • В личном кабинете
  • В специальной программе, которую скачивают с сайта ФНС.
  • Бумажную версию от руки — бланк распечатывают на принтере или берут с собой в ФНС.

Заполнять от руки сложно — нужно знать, какие листы прикладывать, а какие нет. Программа с сайта ФНС работает только на Виндоусе. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете.

Ну и что? 27.02.19Я не могу вернуть больше денег, чем заплатила налога.

При этом максимальная сумма, по которой можно возместить налог, — 120 тысяч рублей.

Получается, вернуть я могу не более 15 600 Р.Это общая сумма компенсации для расходов на собственное обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»)., утвержден Постановлением Правительства РФ По справке 2-НДФЛ, которую я использую для декларации, я заработала 247 326,16 Р, уплатила налогов — 31 152 Р.
Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»)., утвержден Постановлением Правительства РФ По справке 2-НДФЛ, которую я использую для декларации, я заработала 247 326,16 Р, уплатила налогов — 31 152 Р.

В 2017 году я потратила на лечение у стоматолога 29 915 Р (мне хватает одной справки).Моя компенсация — 29 915 Р × 13% = 3889 Р, Чтобы заполнить декларацию на сайте, нужно получить пароль от личного кабинета налогоплательщика. Есть три способа:

  • Купить квалифицированную электронную подпись.
  • Сходить в любую налоговую инспекцию.
  • Использовать учетную запись на госуслугах.

Для меня самый простой вариант — получить доступ в налоговой. Для этого не обязательно идти в ИФНС по месту прописки, достаточно прийти в ближайшую.

С собой взять паспорт и свидетельство о присвоении ИНН. Если идете в ИФНС по месту регистрации, ИНН не нужен.Вы приходите в ИФНС, берете талончик на получение доступа к кабинету, вас регистрируют в системе и выдают распечатку с логином и паролем. У меня это заняло 15 минут с учетом зависшего компьютера у инспектора.Дальше работаем с сайтом ФНС.

Заходите в личный кабинет по логину и паролю, которые выдали в налоговой.После первого входа в личный кабинет система попросит сменить пароль — меняйте.

Исходный пароль действует месяц с момента регистрации в личном кабинете. Если его не сменить в течение месяца, он блокируется — придется еще раз идти в ИФНС.После смены пароля переходите во вкладку «Жизненные ситуации». Система предложит сделать квалифицированную электронную подпись: нужно либо установить программу на компьютер, либо выбрать вариант, когда подпись генерируется на сервере налоговой.

Я выбрала второе, это дело на несколько часов.

Подпись может сформироваться только на следующий день, поэтому наберитесь терпения.Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию.

Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.В примере будем заполнять декларацию на возмещение Нам понадобятся следующие документы.Справка 2-НДФЛ с работы за прошлый год.

Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет.

Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться.Срок сдачи отчета по форме 2-НДФЛ для компаний за 2017 год — не позднее 2 апреля 2018. При этом полностью справки подгрузятся в систему только к июлю.

Поэтому если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет.

В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату. В моей клинике справку готовили неделю.

В моей клинике справку готовили неделю.

Ну и что? 17.11.17В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн».

Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.В этом же разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ, заявление на возврат.Заявление на возврат налога , заполнила в экселе, распечатала, подписала и приложила фотографию к декларации. Можно написать его в произвольной форме.

Главное, указать реквизиты и правильные суммы.Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке.

В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места.

К декларации можно приложить максимум 20 Мб.В течение трех месяцев налоговая будет проверять вашу декларацию — это называется камеральная проверка.

О начале и окончании камеральной проверки налоговая будет уведомлять в сообщениях. Их можно читать, нажимая на конвертик в верхнем правом углу личного кабинета.В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги.

Бывает, что платят быстрее.На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут. Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.Если у вас более сложный случай и крупная сумма вычета, например за квартиру — не рискуйте и обратитесь к знакомому бухгалтеру. Как правило, за заполнение декларации берут от 1000 Р.608.08.18107KТэги: , ,

Наталия Челован08.08.18, 06:46А сколько времени вам потребовалось на заполнение декларации?УЧЕБНИКБесплатный аудиокурс для начинающих инвесторов: слушайте уроки по 10 минут в день — и уже через неделю вы сможете собрать свой первый портфель17.04.181M3628.074K406.08.18271K25125.09.17354K20831.08.1752K27.04.17145KЕкатерина Мирошкина, экономист18.07.17174K4Лучшее за неделю18.0961K1418.0938K821.0927K1623.0925K1221.0925K1018.0923K32Анастасия Корнилова, юрист22.0920K19Шорты18.0919K1422.0917K4222.0915K2422.0914K218.0914K820.0913K89Дискуссия21.0913K5Шорты21.0911K35Екатерина Мирошкина, экономист22.0910K524.0910K6Дискуссия18.0910K11Алиса Маркина, юрист21.0910K918.098K13Дискуссия22.098K518.098K1922.097K422.097K3621.097K2621.096K1619.096K2518.096K223.096K323.096K4

Море полезных статей о финансахВ вашей почте дважды в неделю.

Рассказываем только о том, что касается вас и ваших денегПодписаться·

Как заполнить 3 НДФЛ — пример

За физическое лицо налоги платит работодатель, вычитая налоговую сумму из зарплаты. Однако не всем физическим лицам можно спать спокойно, рассчитывая только на бухгалтера предприятия.

Есть случаи, когда человек в статусе физического лица должен заполнить дополнительную декларацию – 3 НДФЛ. Мы расскажем, как заполнить 3 НДФЛ и кто должен ее заполнять.В обязательном порядке физические лица представить декларацию налоговой должны в следующих случаях:

  1. если , в том числе недвижимость. Обязательное условие – проданное имущество находилось в собственности меньше, чем три года.
  2. если сдавали в аренду недвижимость. Неважно – квартиру, дом, комнату либо что-то другое.
  3. если получали крупные суммы либо имущество (дарения).
  4. если .
  5. если получали доходы от предпринимательской деятельности.

В необязательном порядке, по желанию, можно заполнять 3 НДФЛ для того, чтобы получить налоговые вычеты. В 2020 году нужно сдать заполненную декларацию за 2020 год.

Если человек получал доходы по указанным пунктам, то заполненная декларация должна оказаться в налоговой до 30 апреля. Если декларация подается только для того, чтобы получить вычеты, то можно обратиться в налоговую в любой рабочий день 2020 года.

С 2017 года налоговая может сама рассчитывать сумму к оплате и рассылать платежки. В этом случае налогоплательщик должен погасить задолженность до 1 декабря. И заполнять декларацию уже не нужно.

Рекомендуем прочесть:  Как найти инн в налоговой

Подавать декларацию нужно в налоговый орган по месту жительства. С 1 января и до 2 мая налоговые будут работать в усиленном режиме – по будним дням до восьми часов вечера, а также до трех часов дня в субботу.

Читайте также:Налоговые вычеты полагаются в следующих случаях:

  1. и, соответственно, покупке дорогостоящих лекарств.
  2. при наличии несовершеннолетних детей или ребенка-студента на дневном отделении (до 24 лет).
  3. при получении образования.
  4. ;

Это не полный список, а лишь самые распространенные примеры. Все случаи налоговых вычетов можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой или обратившись в налоговую инспекцию по месту жительства. Если налогоплательщик хочет вернуть часть уплаченного налога (вычет), то к декларации должны быть прикреплены дополнительные документы, которые право вычета подтверждают.

Например, документы на купленную квартиру, справка из банка о выплате кредита или справка из университета, что студент находится на дневном обучении.

Заполнить документ для налоговой можно несколькими способами:

  • С помощью специальной компьютерной программы «Декларация 2017» (с внесенными изменениями в 2020 году, указанный 2017 год говорит о периоде, за который нужно отчитаться). Скачать ее можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Она упрощает процесс заполнения, потому что все подсчеты автоматизированы. Главное – правильно ввести данные.
  • По старинке – заполнить бумажную версию от руки.
  • В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Программа «Декларация» помогает правильно составить нужный документ. Затем его нужно будет распечатать и отнести в налоговую. В личном кабинете можно заполнить 3 НДФЛ на сайте налоговой без скачивания программы. При этом можно сразу отправить электронную декларацию в налоговую. Дополнительно нужно скачать в личном кабинете электронную подпись и прикрепить необходимые отсканированные документы.
  • Заплатить сторонней организации за правильное оформление 3 НДФЛ. Не советуем сразу обращаться к этому пункту. Заполнение декларации только на первый взгляд пугающее занятие. Существует множество образцов, пошаговых инструкций и комментариев для объяснения каждого пункта.

Справка 3 НДФР состоит из: титульного листа, двух разделов, листов А-Г, листа Д1, листа Е1, листов Ж-И.

В титульном листе указываются стандартные персональные данные о плательщике.

Раздел 1 нужен для того, чтобы указать цель декларации – заплатить дополнительный налог в бюджет, либо потребовать налоговый вычет. В Разделе 2 указывается сумма дохода.

В Лист А вносятся данные о предприятиях, которые выплачивали зарплату или гонорары.

Лист Д и Е нужны для указания вычетов. Лист Д – для имущественных (данные о приобретенной недвижимости), а Лист Е – для всех остальных (сведения о правах на стандартные вычеты и социальные). Если у Вас возникли вопросы – как правильно заполнить декларацию 3 НДФЛ – лучше обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства за помощью.

Открыт телефон горячей линии специально для консультаций по заполнению декларации.

Оцените статью30001 Обнаружили ошибку?

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Автор: Команда Bankiros.ru 11 734 просмотра Расскажите друзьям:Подпишитесь на Bankiros.ruПоказать всеПредыдущая статья Код наименования объекта в 3 НДФЛ Следующая статья Как заполнить 3 НДФЛ в программе?

Как заполнить 3-НДФЛ в личном кабинете (пошагово с фото)

10 января 2020Пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ в 2020 году в новом личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой.В личном кабинете налогоплательщика выбираем раздел: Далее, нажимаем на «Подать декларацию 3-НДФЛ»Появится окошко с пояснениями.

Кроме того, на этой странице станет доступен выбор: заполнить декларацию онлайн или прикрепить уже имеющуюся.Нас интересует «Заполнить новую декларацию онлайн»Первое окошко полностью заполнено, единственное, что может понадобиться поменять «да» на «нет», если Вы подаете в этом году не первую декларацию, а уточненную к примеруСледующая страница «Выбор доходов» тоже не потребует от Вас участия, галочка стоит, а выбрать иное сервис пока не позволяет.На 3 странице «Выбор вычетов» необходимо поставить галочку рядом с теми вычетами, которые Вы хотите заявить в декларации.

К примеру, имущественный вычет при покупке квартиры.Как только Вы проставляете галочку рядом с наименованием вычета, сверху появляется номер приложения в декларацииСледующий, 4 раздел, это сведения о доходах. Вот тут придется поработать и вбить необходимую информацию.Необходимо выбрать, если это Ваш работодатель, то это ИП или юридическое лицо.

Вот тут придется поработать и вбить необходимую информацию.Необходимо выбрать, если это Ваш работодатель, то это ИП или юридическое лицо.

Если же Вы продали свое имущество и получили от него деньги, то это может быть физическое лицо.

Обязательно читайте подсказки, там написано, как вписывать правильно.Когда информация о самом источнике дохода вбита (ее берем из справки 2-НДФЛ), необходимо выбрать ставку налога, по умолчанию — это 13%. Подходит для большинства.Затем вбить суммы дохода от данного источника.Обратите внимание, если это работодатель Ваш, не нужно вбивать суммы помесячно, указываете общую сумму доходаЕсли заполняете декларацию в связи с продажей недвижимости, то сведения о доходе выглядят следующим образомВ итоге, когда Вы вобьете все свои источники дохода, страница Доходы будет выглядеть следующим образом:Переходим к следующей странице «Вычеты»Заполняете все необходимые вычеты в декларации 3-НДФЛ и ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепляете подтверждающие документы.Тот итог, который у Вас получился Вы сможете увидеть на странице 6 сервисаЕсли Вам необходима помощь в заполнении 3-НДФЛ декларации, то Вы можете заказать услугу написав на почту либо в сообществе ВКонтакте Также смотрите полезные видео об особенностях заполнения декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для ИП и физических лиц: новый бланк с 2020 года

Дидух Юлия Автор PPT.RU 17 сентября 2020 Заполнение декларации 3-НДФЛ — обязанность любого ИП, адвокатов, нотариусов, фермеров, а также граждан, самостоятельно получивших доходы в 2020 году (продали имущество, получили крупные подарки, сдавали в аренду жилье).

Порядок подготовки отчета варьируется в зависимости от статуса налогоплательщика и его вида деятельности. Налог на доходы физических лиц обязаны платить государству все граждане, получающие прибыль в России.

Обычно удержанием налога и перечислением его в бюджет занимаются организации — налоговые агенты. Это работодатели налогоплательщиков или те организации, которые выплатили им доход.

Эти же налоговые агенты отчитываются перед органами ФНС о выплаченных суммах и удержанном с них налоге.

Но если гражданин получил денежные средства самостоятельно и у него нет налогового агента по какой-либо операции или если он является индивидуальным предпринимателем на общей системе налогообложения, он обязан сам отчитаться и заплатить налог.

Из статьи вы узнаете, как заполнять 3-НДФЛ и в какой срок ее подать. опубликовала , которым утвердила новую форму декларации по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ). Документ вступит в силу 01.01.2021, значит, применять обновленную форму необходимо с отчета за 2020 год.

Изменения связаны с возможностью внесения авансового квартального платежа по НДФЛ индивидуальными предпринимателями (ИП), адвокатами и нотариусами. Раздел 1 в обновленном бланке разделили на две части:

  • Для указания сведений о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет (за исключением сумм налога, уплачиваемого соответствии с п. 7 ) или возврату из бюджета.
  • Для указания сумм авансового платежа по НДФЛ, уплачиваемого в соответствии с .

В декларацию добавили новые листы:

  1. приложение к разделу 1 «Заявления о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога на доходы физлиц»;
  2. расчет к приложению 3 «Расчет авансовых платежей, уплачиваемых в соответствии с ».

Сроки сдачи отчетности не изменились.

Работникам налоговой запретили исправлять ошибки в отчетных формах. Теперь весь пакет документов возвращают без объяснения причин. А за просрочку накажут штрафом.

Мы собрали инструкции, которые помогут правильно заполнить 3-НДФЛ и сдать с первого раза:

  1. ;
  2. ;
  3. ;
  4. .

Форма отчета и порядок составления формы 3-НДФЛ утверждены . Налоговая подготовила , ожидается, что приказ вступит в силу начиная с налогового периода 2020 года.

Актуальный документ представляет собой бланк, состоящий из 13 страниц, среди которых есть традиционный титульный лист и два основных раздела. Первый раздел занимает всего одну страницу, и его должны заполнить все респонденты.

Второй раздел вместе с приложениями (число которых — 8) занимает 9 страниц, но они заполняются, только если есть сведения, которые в них следует указывать в зависимости от статуса налогоплательщика. Декларация по налогу на доходы физлиц является годовой отчетной формой. Она предназначена не только для информирования о полученных доходах с целью уплаты налога с них, но и для возможного получения налоговых вычетов.

При получении дохода, с которого необходимо исчислить и заплатить налог на доходы физлиц, или для получения возврата части налога, ранее уплаченного в бюджет, декларация в предоставляется обязательно. По требованию , по итогам года отчет сдают:

  • Адвокаты и нотариусы, учредившие частные кабинеты.
  • Индивидуальные предприниматели (ИП) на общей системе налогообложения.
  • Главы фермерских (крестьянских) хозяйств.
  • находившейся в собственности менее 5 лет, если она приобретена после 01.01.2016;
  • находившейся в собственности менее 3 лет, если имущество куплено до 01.01.2016 либо получено по наследству, в дар, по договору пожизненного содержания с иждивением, в результате приватизации.
  • Граждане, получившие доход от сдачи своего имущества в аренду или от выполнения договоров ГПХ (при условии, что заказчик не исполнил обязанность налогового агента). Кроме того, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) подается при продаже имущества. Хотя декларировать получение доходов в таком случае обязательно, платить налог придется при условии, что налогоплательщик владел им менее установленного минимального срока (три года). Что касается объектов недвижимости, то заплатить подоходный налог необходимо при продаже квартиры (дома):
    • находившейся в собственности менее 5 лет, если она приобретена после 01.01.2016;
    • находившейся в собственности менее 3 лет, если имущество куплено до 01.01.2016 либо получено по наследству, в дар, по договору пожизненного содержания с иждивением, в результате приватизации.
  • Налоговые резиденты РФ, получившие в отчетном году доход в других странах (это лица, которые фактически проживали на территории России не менее 183 дней в году, но получали средства из иностранных источников за ее пределами).

Граждане, которые , тоже уплачивают налог от суммы своего выигрыша, но по отношению к ним налоговыми агентами выступают организаторы этих акций и розыгрышей, которые выплатили им сумму выигрыша.

Если подарок получен в натуральной форме, победителю необходимо уплатить налог с него самостоятельно. В этом случае ему следует заполнить и сдать отчет.

Общий срок, когда сдается декларация о доходах физического лица, — 30 апреля года, следующего за отчетным. Направляют отчет в налоговую службу по месту регистрации налогоплательщика тремя способами:

  1. по почте;
  2. в режиме онлайн на сайте налоговой службы или с помощью специальных сервисов.
  3. непосредственно в инспекцию лично или через представителя;

Предельный срок касается только ИП, адвокатов, глав КФХ, нотариусов и граждан, декларирующих доходы. С целью получения налогового вычета декларацию сдают в любое удобное время.

В ФНС обсуждается идея перенести срок сдачи декларации в 2020 году из-за коронавируса.

Следите за новостями! Заполняя отчетный бланк, нельзя допускать ошибок и исправлений. Разрешается использовать только черные или синие чернила, если форма заполняется от руки.

Обратите внимание, что инструкция по заполнению 3-НДФЛ основывается на разных требованиях к ручному и машинному оформлению бланка:

  • При заполнении бланка от руки все текстовые и числовые поля (Ф. И. О., ИНН, суммы и т. п.) следует писать слева направо, начиная с крайней левой ячейки, заглавными печатными символами по образцу, который находится на сайте ФНС. Старайтесь, чтобы буквы максимально походили на образец. Если после заполнения строки остались пустые ячейки, в них следует проставить прочерки до конца поля. Если какое-либо поле оказалось пустым, во всех его ячейках ставят прочерки.
  • При оформлении на компьютере требуется выравнивание всех числовых значений по правому краю. Рекомендуется использовать исключительно шрифт Courier New с выставленным размером от 16 до 18.

Если одной страницы раздела или листа формы не хватает, чтобы заполнить декларацию 3-НДФЛ, используйте необходимое количество дополнительных страниц из этого же раздела. Как в рукописном, так и в печатном варианте отчета все суммы указываются с копейками. Исключением является сумма самого налога, который необходимо округлить до полных рублей по обычному арифметическому правилу — если в сумме менее 50 копеек, то они отбрасываются, начиная с 50 копеек и выше округляются до полного рубля.

Доходы или расходы, которые по документам исчислены в иностранной валюте, для внесения в отчет следует пересчитать в рубли по курсу на дату их фактического получения.

Сведения, приведенные в декларации, подтверждаются документами, копии которых прилагаются к декларации. Для перечисления документов, приложенных к 3-НДФЛ, составляют реестр в произвольном порядке.

Все страницы формы нумеруются по порядку путем заполнения поля «Стр.» начиная с 001 (титульный лист). Количество страниц указывается на титульном листе, как и количество дополнительных документов. В приложении 5 к перечислены коды видов деятельности.

В других приложениях даны:

  1. коды наименования объекта (например, квартира или земельный участок);
  2. коды доходов от источников в РФ и находящихся за пределами страны;
  3. коды типа налогоплательщика, претендующего на налоговый вычет;
  4. коды видов операций.

Разберем подробно, как заполнить декларацию 3-НДФЛ для индивидуального предпринимателя.

В пункте «ИНН» на титульном и всех остальных листах указывают корректный идентификационный номер налогоплательщика-респондента. Если отчет сдается впервые, то в графе «Номер корректировки» следует указать 000, а если сдается повторно исправленный документ, то в этой графе ставится порядковый номер исправления.
Если отчет сдается впервые, то в графе «Номер корректировки» следует указать 000, а если сдается повторно исправленный документ, то в этой графе ставится порядковый номер исправления.

В графе «Налоговый период (код)» ставится код отчетного периода, для годовой отчетности это код 34. Если декларация сдается не за год, то указывают такие значения:

  1. девять месяцев — 33.
  2. первый квартал — 21;
  3. полугодие — 31;

Поле «Отчетный налоговый период» предназначено для указания года, доход за который декларируется.

Кроме того, следует правильно заполнить графу «Предоставляется в налоговый орган (код)». В нее вписывается четырехзначный номер налогового органа, в котором налогоплательщик состоит на учете. В этом коде первые две цифры — это номер региона, а последние — код инспекции ФНС.

Важным полем, на которое следует обратить внимание при оформлении титульного листа, является код категории налогоплательщика.

Все используемые значения приведены в приложении №1 к порядку заполнения отчета. Вот некоторые из них:

  1. адвокат — 740;
  2. физические лица без статуса ИП — 760;
  3. ИП — 720;
  4. фермер — 770.
  5. нотариус — 730;

О себе налогоплательщик сообщает следующие сведения: фамилию, имя, отчество, дату рождения (полную), место рождения (так, как записано в паспорте), данные самого паспорта.

Адрес постоянной регистрации по месту жительства больше сообщать не нужно. Для документов, удостоверяющих личность, предусмотрена собственная система кодировки, которая приведена в приложении №2 к порядку заполнения отчетной формы:

  1. разрешение на временное проживание в РФ — 15;
  2. удостоверение личности военнослужащего РФ, военный билет офицера запаса — 24;
  3. удостоверение беженца — 13;
  4. паспорт гражданина РФ — 21;
  5. временное удостоверение личности гражданина РФ — 14;
  6. свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства, — 23;
  7. военный билет — 07;
  8. вид на жительство в РФ — 12;
  9. свидетельство о рождении — 03;
  10. иные документы — 91.
  11. временное удостоверение, выданное взамен военного билета, — 08;
  12. свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ — 18;
  13. свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории РФ по существу — 11;
  14. паспорт иностранного гражданина — 10;

Поле «Статус налогоплательщика» предназначено для обозначения резидентства, цифра 1 в нем означает, что налогоплательщик — резидент РФ, а цифра 2 — нерезидент РФ. Также на титульном листе указывают общее число листов в отчете, ставят подпись и дату его заполнения.

Если отчет сдается через представителя, то указываются его полные данные. Кроме того, такое лицо должно приложить к декларации копию документа, подтверждающего его полномочия.

Из оставшихся листов налогоплательщик заполняет те, которые содержат информацию. Обязательным для всех является только заполнение раздела 1

«Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет / возврату из бюджета»

. В нем приводятся соответствующие данные о сумме НДФЛ или вычета.

При заполнении этого раздела обратите внимание на указание правильного КБК для уплаты налога и его тип.

Он в 2020 году не менялся. Заметьте, что указывать фамилию и инициалы следует на каждой странице, равно как и ее порядковый номер. Приведем данные индивидуального предпринимателя на общей системе налогообложения как пример заполнения 3-НДФЛ.

Этот ИП в 2020 году получил доход от предпринимательской деятельности в размере 1 880 000 рублей.

Кроме того, он вправе применить профессиональный налоговый вычет в сумме 1 370 000 рублей.

В его состав вошли:

  1. прочие расходы — 170 000 руб.
  2. выплаты по трудовым договорам — 530 000 руб.;
  3. материальные расходы — 670 000 руб.;

За 2020 год ИП перечислил в бюджет 35 000 руб. авансовых платежей по НДФЛ. Предприниматель является участником инвестиционного товарищества на основании договора и получил доход от реализации ценных бумаг, которые находились в его собственности менее трех лет.

ИП заполняет титульный лист декларации и раздел 1. Кроме того, он заполняет раздел 2, приложения 1, 3 и 8. Рассмотрим, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ физическому лицу, не зарегистрированному в качестве ИП.

Независимо от того, какие доходы декларирует гражданин и собирается ли он просить о налоговом вычете, ему придется заполнить титульный лист, разделы 1 и 2 бланка.

В приложения декларации сведения записываются при необходимости. Заполняют приложения:

  1. 1 и 5 и расчет к приложению 5 — для получения вычета при затратах по договорам страхования (жизни, пенсионного обеспечения).
  2. 1 и 7 — при оформлении налогового вычета при покупке недвижимости или вычета в связи с оплатой ипотеки;
  3. 1 — при сдаче недвижимости в аренду;
  4. 1 и 6 и расчет к приложению 1 — при декларировании доходов от продажи недвижимости и иного имущества;
  5. 1 и 5 — при оформлении налогового вычета на лечение, образование;

В качестве примера, как заполнить налоговую декларацию, разберем ситуацию, когда гражданин Волков Виталий Андреевич продал дом за 2,4 млн рублей, которым владел менее 5 лет (куплен после 01.01.2016).

Он обязан уплатить налог по ставке 13%, но чтобы снизить налогооблагаемую базу, сразу оформляет налоговый вычет в размере 1 млн рублей. Гражданин вписывает данные в титульный лист, разделы 1 и 2, приложения 1 и 6, и в расчет к приложению 1.

Рекомендуется начинать заполнять декларацию с расчета и приложений 1 и 6, а затем уже оформлять титульный лист и разделы, указывать номера страниц. Особенно это важно, если все данные записываются вручную, потому что ничего исправлять в готовой декларации нельзя.

Заполняем расчет к приложению 1 (построчно):

  1. номер страницы пока оставляем незаполненным;
  2. вписываем ИНН, фамилию и инициалы;
  3. 020 — вписать кадастровую стоимость объекта на 1 января года, в котором недвижимость была приобретена: если на указанную дату имущество не оценено, ставится прочерк;
  4. 030 — доход, полученный от продажи, на основании договора;
  5. 010 — графа для указания кадастрового номера объекта недвижимости, он содержится в документах на имущество, узнается бесплатно в базе Росреестра;
  6. 050 — строка для указания налогооблагаемой суммы; выбирают из полей 030 и 040 ту величину, которая больше.
  7. 040 — при наличии данных о кадастровой стоимости ее умножают на коэффициент 0,7; если поле 020 пустое, то и 040 оставляют пустым;

Переходят к приложению 6, где указывают все налоговые вычеты, на которые рассчитывает налогоплательщик. Если у гражданина есть документы, подтверждающие расходы на проданное имущество, то он заполняет поле 020, а если их нет — строку 010.

Если на другие вычеты налогоплательщик не претендует, то указанное в графах 020 или 010 значение переносится в поле 160. Приложение 1 начинается с ИНН, фамилии и инициалов налогоплательщика.

Затем вписывают:

  1. поля 030–060 предназначены для указания сведений о покупателе; если таких данных нет, достаточно вписать фамилию, имя, отчество нового владельца;
  2. в графу 070 надо перенести значение, которое было записано в строке 050 расчета к приложению 1;
  3. 010 — налоговую ставку, для резидентов — 13%, для нерезидентов — 30%;
  4. поле 080 оставляют пустым, поскольку покупатель не является налоговым агентом и не удерживает налог.
  5. 020 — коды вида доходов перечислены в приложении № 3 к порядку заполнения декларации; в случае декларирования доходов, полученных от продажи недвижимости, используется код 01 или 02; указывают 01, если сумма дохода по договору (поле 030 расчета к приложению 1) больше кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7 (значение, вписанное в поле 040); код 02 пишут, если в графе 040 величина больше, чем в графе 030;

В разделе 2 уточняют доход, с которого берется налог, налоговую базу и сумму НДФЛ. Для этого записывают:

  1. все остальные графы остаются пустыми.
  2. в графы 010 и 030 — значение поля 070 приложения 1;
  3. 002 — вид дохода, указывают 3;
  4. значение 060 высчитывают как разницу между величинами 030 и 040; если это отрицательное число, ставят 0;
  5. 001 — 13% или 30% в зависимости от резидентства налогоплательщика (см. поле 010 приложения 1);
  6. в строку 040 переписывают значение поля 160 приложения 6;
  7. значение полей 070 и 150 тоже вычисляют, для этого цифру из строки 060 умножают на 13%;

Остается раздел 1 и титульный лист. Их заполняют по алгоритму, описанному в примере отчетности для ИП.

После того как все страницы заполнены, их надо посчитать, вписать количество на титульный лист и пронумеровать каждую.

В нашем примере получилась декларация на 6 страницах. Дополнительно надо уточнить количество листов прилагаемых документов или их копий.

Остается подписать все заполненные листы декларации (не только титульный) и поставить текущую дату. Каждый налогоплательщик самостоятельно выбирает, что ему необходимо заполнить, и направляет готовый отчет в .

Чтобы заполнить онлайн 3-НДФЛ, необходимо иметь зарегистрированный. Логин и пароль для этого сервиса получают в после указания всех личных данных при регистрации.

Многие операторы бухгалтерских сервисов предлагают пользователям удобные программы с инструкцией, как заполнить декларацию о доходах в режиме онлайн для ее последующей отправки по интернету или для распечатки на бумаге. Такой способ предпочтителен для тех налогоплательщиков, которые не занимаются бухгалтерией и не имеют опыта заполнения отчетности, хотя специфических знаний для корректного внесения данных в эту форму не требуется.

За неуплату НДФЛ предусмотрен штраф, который составит 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц со дня просрочки, в том числе неполный. За отсутствие отчета, если в нем нет суммы НДФЛ к уплате, штраф минимален — 1 000 рублей. Если налог к уплате есть, то придется заплатить штраф в размере до 30% от суммы начисленного налога.

Подробнее об НДФЛ

  1. рекомендации и помощь в решении вопросов
  2. нормативные документы
  3. формы и образцы их заполнения

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Для этого выделите ошибку и нажмите одновременно клавиши «Ctrl» и «Enter». Мы узнаем о неточности и исправим её.

КАДРОВИКУ: СТАТЬИ БУХГАЛТЕРУ: ЛЕНТА Подписывайтесь на наш канал в Telegram Мы расскажем о последних новостях и публикациях. Читайте нас, где угодно. Будьте всегда в курсе главного!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен Узнавайте важные новости вовремя! Сделано в Санкт-Петербурге © 1997 — 2020 PPT.RU Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном копировании ссылка на ресурс обязательна Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования .

Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт. Ошибка на сайте Удаление аватара Вы уверены, что хотите удалить используемое изображение и заменить его аватаром по умолчанию? Выход Вы уверены, что хотите выйти?

Как заполнить декларацию 3 НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика?

Анонимный вопрос17 января 2020 · 183,6 KИнтересно3Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниями2 ответа544Люблю многое, постоянно расширяю свой кругозор.

Гуманитарий с тягой к технике —.ПодписатьсяЗаполнение декларации 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС — самый быстрый и простой способ формирования отчетности. Ваши шаги на сайте ФНС после авторизации в личном кабинете: 1) перейти в в раздел «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы», выбрать пункт «Декларация по форме 3-НДФЛ», 2) выбрать пункт «Заполнить/отправить декларацию. Читать далее20 · Хороший ответ42 · 66,7 KУ меня по какой то причине просто нет кнопки «заполнить новую декларацию».Ответить272Показать ещё 21 комментарийКомментировать ответ.759ПодписатьсяДоброго дня.

Для заполнения этого документа нужно войти на портал ФНС. Для авторизации потребуются логин (ИНН)/пароль.

Авторизоваться также можно используя аккаунт портала Госуслуги.

После этого нужно: Выбрать раздел жизненных ситуаций, потом перейти во вкладку — подать декларацию. Выбрать способ подачи. Можно загрузить отсканированную копию либо.

Читать далее2 · Хороший ответ · 3,1 KЗдравствуйте! Не понятно только про электронную подпись. как её получить? Надо куда- нибудь ехать?

Или прям в личном кабинете?ОтветитьКомментировать ответ.Читайте также180Заполнение 3-НДФЛ по фото документов: — расчет налога при продаже имущества. · ОтвечаетУ моего клиента была такая ситуация, тоже заполнял сам, это будет сложно сделать. Нужно сходить в налоговую, написать заявление.

Мой клиент ходил несколько раз, потому что долг висел и ничего не менялось. Обязательно, сделать корректирующую декларацию с правильными даннымиХороший ответ · 15,3 K658ndflservice.ru — онлайн сервис по заполнению налоговой декларации 3-ндфл.

· ОтвечаетДобрый день!О какой кодировке идет речь? В 2020 году Вы можете подать 3 декларации: за 2016-2017-2018 годы. Это отдельные декларации, отличающиеся друг от друга.Каждый год ИФНС РФ утверждает новую форму декларации, поэтому за конкретный год декларацию нужно подавать на бланке, который в этот год действовал.Ссылку на актуальные бланки мы дали в ответе на Ваш предыдущий вопрос.5 · Хороший ответ1 · 8,1 K455Онлайн-сервис по возврату налогов.

Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по. · ОтвечаетКамеральная проверка декларации 3-НДФЛ проводится в течение трех месяцев (п.

2 ст. 88 НК РФ). Если вы оформляли 3-НДФЛ на налоговый вычет, то после завершения проверки деньги поступят на ваш счет в течение 30 дней (п. 6 ст. 78 НК РФ).18 · Хороший ответ4 · 65,1 K455Онлайн-сервис по возврату налогов.

Заполним декларацию 3-НДФЛ, проконсультируем по.

· ОтвечаетНалоговый вычет — это льгота, которую предоставляет государство при совершении налогоплательщиком каких-либо важных или полезных действий.

Это может быть покупка квартиры, оплата обучения или лечения, благотворительность, пенсионные взносы и прочее.Налоговый вычет, как правило, равен сумме фактических затрат в установленных пределах. Например, имущественный вычет при покупке жилья не может превышать 2 млн рублей.

А совокупный размер всех социальных вычетов ограничен 120 тыс. рублей.После применения налогового вычета на счет налогоплательщика возвращается 13% от одобренной суммы вычета. За покупку жилья возвращается до 260 тыс.

рублей (13% от 2 млн), за проценты по ипотеке — до 390 тыс. рублей (13% от 3 млн рублей), за социальные вычеты — до 15600 рублей (13% от 120 тыс. рублей) и т. д.31 · Хороший ответ15 · 48,7 K1,1 KАналитик, бухгалтер, увлекаюсь кулинарией, вязанием, цветами, домоводством.Порядок заполнения уточненной декларации 3-НДФЛ следующий:- заполнить ИНН налогоплательщика, его фамилию, имя и отчество и период, за который представляется декларация;- проставить номер корректировки.

Если уточненная декларация представляется впервые, нужно проставить «1- -». При необходимости в более поздний период еще раз уточнить декларацию номер корректировки будет уже указываться как «2- -».- далее заполнить декларацию, указывая верные данные. При этом необходимо действовать так, как будто декларация заполняется впервые, т.е.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+